Inhalt: Dezernat Haushalt und Controlling
Einführung eines Controllingsystems
In der WSV ist die Einführung eines Controllingsystems geplant, welches folgende Instrumente beinhaltet:
- IT-gestützte Kosten- und Leistungsrechnung,
- Projektmanagementsystem,
- Qualitätsmanagementsystem,
- Benchmarkingsystem.
Alle Aufgaben der WSV sollen zukünftig nach dem Regelkreis des Controllings gesteuert werden:
Gegenwärtig werden im Rahmen des eingerichteten Projektes unter der Leitung des Dezernates C alle Vorbereitungen getroffen, um für den Bereich der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost per 01.01.2007 die integrierte Standardsoftware SAP/R3 als Grundlage für eine umfassende Kosten- und Leistungsrechnung einzuführen. Die so beginnend ab 2007 generierte Datenbasis dient der kontinuierlichen Informationsversorgung über den gesamten Aufgabenbereich der WSD Ost als Einstieg in den Regelkreis. Seit 1995 wird für den Betrieb und die Unterhaltung der Bundeswasserstraßen in den Außenbezirken und Bauhöfen der WSD Ost eine Betriebsabrechnung (BAR) durchgeführt. Die Ergebnisse dienen zur
- Herstellung eines Kostenbewusstseins,
- Durchführung von Benchmarking/ Vergleich von Ergebnissen,
- Festlegung von Zielgrößen für die künftige Aufgabenerledigung,
- Erarbeitung von Steuerungs-, Führungs- und Entscheidungsinformationen,